第一部分    克山县人民法院部门概况

    一、主要职能

    克山县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，接受上级人民法院的监督和指导，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。依法审判法律规定、上级人民法院指定由县法院管辖以及县法院认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件，并审查处理不服本院判决各类申诉案件；结合审判工作宣传法制，教育公民遵守宪法和法律。

    二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看，克山县人民法院部门预算只包括本级部门预算。克山县人民法院设有19个内设机构，包括：院党组、办公室、监察室、政工科、研究室、法警队、审管办、审监办、刑事审判庭、行政审判庭、立案庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、速裁组、双河法庭、北联法庭、西城法庭、执行局。

    第二部分    克山县人民法院2017年部门预算表

    一、部门预算收支总表

    二、部门收入总表

    三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算功能分类支出表

    六、部门一般公共预算经济分类支出表

    七、政府一般公共预算经济分类支出表

    八、政府性基金预算功能分类支出表

    九、政府性基金预算经济分类支出表

    十、一般公共预算“三公”经费支出表。

    第三部分    克山县人民法院2017年部门预算情况说明

    一、关于部门预算收支总表的说明

    按照综合预算的原则，克山县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。克山县人民法院2017年收支总预算1722.47万元。

    二、关于部门收入总表的说明

    克山县人民法院2017年收入预算1722.47万元，其中：经费拨款 1431.47万元，占83.11%；纳入预算管理的行政事业性收费 291万元，占16.89%。

    三、关于部门支出总表的说明

    克山县人民法院2017年支出预算1722.47万元，其中：基本支出1042.31万元，占60.51%；项目支出680.16万元，占39.49%。

    四、关于财政拨款收支总表的说明

    克山县人民法院2017年财政拨款收支总预算1722.47万元。收入包括：经费拨款1431.47万元，纳入预算管理的行政事业性收费291万元。支出包括：公共安全支出1377.06万元，社会保障和就业支出124.28万元，医疗卫生与计划生育支出56.31万元，住房保障支出164.82万元。

    五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明

    （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。克山县人民法院2017年一般公共预算当年拨款1722.47万元，比上年执行数增加178.4万元，主要原因是：案件数增多，办案费用增加，信息网络设备更新。

    （二）一般公共预算当年拨款结构情况。公共安全（类）支出1377.06万元，占79.94%；社会保障和就业（类）支出124.28万元，占7.22%；医疗卫生与计划生育（类）支出56.31万元，占3.27%；住房保障（类）支出164.82万元占9.57%。

    （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

    1、公共安全（类）法院（款）行政运行（项）2017年预算数为696.9万元，比上年执行数减少317.1万元，下降31.72%。主要原因是：2016年法院行政运行支出比例大，但公共安全总支出差异不大。

    2、公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）预算数为680.16万元，比上年执行数增加305.16万元，增长81.38%。主要原因是：2016年法院一般行政管理事务支出比例小，但公共安全总支出差异不大。

    3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）预算数为124.28万元，比上年执行数增加40.28万元，增长47.95%。主要原因是：退休人数增加，工资逐年增长。

    4、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为59.31万元，比上年执行数增加36.31万元，增长157.87%。主要原因是：新招录干警，干警工资增长，缴费基数变大。

    5、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）预算数为69.19万元，比上年执行数增加21.45万元，增长44.93%。主要原因是：新招录干警，干警工资增长，缴费基数变大。

    6、住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）预算数为95.63万元，此前年度未提取提租补贴。

   （六）关于部门一般公共预算经济分类支出表的说明

    克山县人民法院2017年一般公共预算基本支出1722.47万元，其中：工资福利支出611.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、公务员奖励、基本养老保险、基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、其它工资福利支出。按定额管理的商品服务支出118.58万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮寄费、电话通讯费、房屋取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、预留机动经费和空编奖励经费。离退休公用支出1万元，主要包括：离休人员特需费、离休人员公用经费和退休人员公用经费。职工体检费支出9.12万元。对个人和家庭补助支出302.04万元，主要包括：离退休费支出、抚恤金支出、生活补助支出、住房公积金支出、提租补贴支出、采暖补贴支出和其他补助支出。项目支出680.16万元。

    （七）关于政府一般公共预算经济分类支出表的说明

    克山县人民法院2017年政府公共预算支出1722.47万元，其中：机关工资福利支出611.57万元，主要包括工资津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出；机关商品服务支出651.66万元，主要包括：日常办公、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、业务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助支出302.04万元，主要包括：社会福利和求助、助学金、生产补贴、住房补贴、离退休费、其他对个人和家庭的补助；

    机关其他资本性支出157.2万元，房屋建筑物构建、基础设施建设、公务用车购置、股权投资、设备购置、大型修缮、其他资本性支出。

    （八）关于政府性基金预算功能分类支出表的说明

政府性基金预算当年拨款规模变化情况。克山县人民法院2017年政府性基金当年无此类拨款。

    （九）关于政府性基金预算经济分类支出表的说明

克山县人民法院2017年政府性基金预算基本支出无。

    （十）关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

克山县人民法院2017年“三公”经费预算数为100万元，其中：公务用车运行费98万元，公务接待费2万元。2017年“三公”经费预算与上年相比，无增减变动。

    （十一）机关运行经费安排情况说明

    机关运行经费主要是公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2017年本部门机关运行经费预算安排118.58万元。

    （十二）关于政府采购支出情况说明

    2017年克山县人民法院采购预算总额291.16万元，其中：政府采购货物预算224.76万元、政府采购工程预算20万元、政府采购服务预算46.4万元。

    （十三）关于国有资产占有使用情况说明

    截止2017年，克山县人民共有车辆16台，无价值100万元以上的设备。

    （十四）关于绩效评价情况说明

    2017年克山县人民法院有7个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算641.66万元。

    第四部分   名词解释

    一、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支。

    二、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    三、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

    四、机关运行经费：是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    五、公共安全（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

    六、公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）反映除基本支出以外其他财政事务方面的支出。

    七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。